企业内部控制流程手册，涉及企业管理各方面，全文共22章，209页

第一章
：资金

第二章
：采购

第三章：存货

第四章
：销售

第五章
：工程项目

第六章：固定资产

第七章：无形资产

第八章
：长期股权投资

第九章：筹资

第十章
：预算

第十一章：成本费用

第十二章：担保

第十三章：合同协议

第十四章
：业务外包

第十五章：对子公司的控制

第十六章：财务报告编制与披露

第十七章
：人力资源

第十八章

：信息系统

第十九章
：衍生工具

第二十章
：企业并购

第二十一章
：关联交易

第二十二章
：内部审计

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